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TEK.R.A. S.R.L.
Via R. Raiola N.59
84012 -
Angri (SA)
CF: 04653190654
PIVA: 04653190654
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.106 del 11/11/2019
CONTRATTI DI SERVIZO PER LA RACCOLTA RIFIUTI CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO FATTURA N° 506/19 ALLA DITTA TEK.R.A SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. OTTOBRE 2019. |
38.776,63€ |
2019 |
TEK.R.A. S.R.L.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.106 del 11/11/2019
38.776,63€
2019
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EDILSOMMY 2011 SRL
Corso Pio La Torre N. 11
93019 -
Sommatino (CL)
CF: 01868670850
PIVA: 01868670850
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.91 reg.gen.284 del 25/11/2019
MENUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO CON PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO VIBRO-COMPRESSO A DOPPIO STRATO. |
423,92€ |
2019 |
EDILSOMMY 2011 SRL
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.91 reg.gen.284 del 25/11/2019
423,92€
2019
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POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
Viale Europa 190
00144 -
Roma (RM)
PIVA: 01114601006
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.16 del 25/11/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO E/O MANCATA DENUNCIA IMU/TASI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719339231 DEL 22/11/2019. |
18.704,70€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.16 del 25/11/2019
18.704,70€
2019
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FUTURE TIME S.R.L.
Viale Luca Gaurico N.257
00143 -
Roma (RM)
CF: 06677001007
PIVA: 06677001007
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.89 reg.gen.283 del 21/11/2019
RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS ESET NOD32 |
1.159,00€ |
2019 |
FUTURE TIME S.R.L.
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.89 reg.gen.283 del 21/11/2019
1.159,00€
2019
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ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO
Piazza Liberta' N.2
26048 -
Sospiro (CR)
CF: 80004030195
PIVA: 00385470190
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.52 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE PER I MESI DA AGOSTO AD OTTOBRE 2019 PER LE RETTE DI RICOVERO DI UNA DISABILE IN FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO |
5.378,78€ |
2019 |
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.52 del 19/11/2019
5.378,78€
2019
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Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC
Via Monsignor Cammarata,19
93017 -
San Cataldo (CL)
CF: 01831870850
PIVA: 01831870850
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.51 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' GERMOGLIO DI SAN CATALDO PER IL RICOVERO DI UNA MINORE SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI OTTOBRE 2019 |
7.111,12€ |
2019 |
Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.51 del 19/11/2019
7.111,12€
2019
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ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO
Piazza Liberta' N.2
26048 -
Sospiro (CR)
CF: 80004030195
PIVA: 00385470190
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.50 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE PER I MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2019 PER LE RETTE DI RICOVERO DI UNA DISABILE IN FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO ONLUS DI SOSPIRO |
12.344,62€ |
2019 |
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.50 del 19/11/2019
12.344,62€
2019
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SOC.COOP. PEGASO A R.L.
Via Grazia Deledda 21
92020 -
Palma Di Montechiaro (AG)
CF: 01967630847
PIVA: 01967630847
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.49 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO DI PALMA DI MONTECHIARO PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PER I MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE 2019 |
7.589,18€ |
2019 |
SOC.COOP. PEGASO A R.L.
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.49 del 19/11/2019
7.589,18€
2019
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SOC.COOP. PEGASO A R.L.
Via Grazia Deledda 21
92020 -
Palma Di Montechiaro (AG)
CF: 01967630847
PIVA: 01967630847
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.48 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO PER IL RICOVERO DI UN ANZIANO |
2.980,11€ |
2019 |
SOC.COOP. PEGASO A R.L.
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.48 del 19/11/2019
2.980,11€
2019
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LASUPREMAAMBIENTE
C/da Iovino
92028 -
Naro (AG)
PIVA: 02455390845
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.47 del 19/11/2019
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, N. 2 SERVIZI DI DERRATIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE N. 1 SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE, N. 2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DELLE SCUOLE E N. 1 DEI LOCALI COMUNALI |
1.963,00€ |
2019 |
LASUPREMAAMBIENTE
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.47 del 19/11/2019
1.963,00€
2019
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