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LORENZ S.R.L.S.
Via Vittorio Alfieri, 87
93019 -
Sommatino (CL)
PIVA: 01995860853
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.78 del 07/10/2019
LAVORI DI SCERBATURA, SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. |
4.270,00€ |
2019 |
LORENZ S.R.L.S.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.78 del 07/10/2019
4.270,00€
2019
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TELEREADING S.R.L
Via Blocco Palma Ii, Sn
Catania (CT)
CF: 04476400876
PIVA: 04476400876
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.84 reg.gen.241 del 05/10/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E COMPLETAMENTO DELLA BANCA DATI TARI CON CONTESTUALE RICERCA EVASORI TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 SU BANCA DATI "TARI HALLEY" IN DOTAZIONE DELLENTE. |
4.880,00€ |
2019 |
TELEREADING S.R.L
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.84 reg.gen.241 del 05/10/2019
4.880,00€
2019
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TELEREADING S.R.L
Via Blocco Palma Ii, Sn
Catania (CT)
CF: 04476400876
PIVA: 04476400876
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.84 reg.gen.241 del 05/10/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E COMPLETAMENTO DELLA BANCA DATI TARI CON CONTESTUALE RICERCA EVASORI TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 SU BANCA DATI "TARI HALLEY" IN DOTAZIONE DELLENTE. |
17.080,00€ |
2019 |
TELEREADING S.R.L
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.84 reg.gen.241 del 05/10/2019
17.080,00€
2019
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POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
Viale Europa 190
00144 -
Roma (RM)
PIVA: 01114601006
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P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.32 reg.gen.238 del 30/09/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRISPONDENZA SMA A POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z4829F33ED; |
10.000,00€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.32 reg.gen.238 del 30/09/2019
10.000,00€
2019
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POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
Viale Europa 190
00144 -
Roma (RM)
PIVA: 01114601006
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.83 reg.gen.237 del 30/09/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO E/O MANCATA DENUNCIA IMU/TASI. |
8.000,00€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.83 reg.gen.237 del 30/09/2019
8.000,00€
2019
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MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C.
Via Bicocchi, 7
58022 -
Follonica (GR)
CF: 01611130533
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.81 reg.gen.235 del 24/09/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO- INFORMATICO PER ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, PER OMESSO VERSAMENTO, OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ANNI 2015, 2016 E 2017. |
1.992,66€ |
2019 |
MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C.
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.81 reg.gen.235 del 24/09/2019
1.992,66€
2019
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MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C.
Via Bicocchi, 7
58022 -
Follonica (GR)
CF: 01611130533
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.81 reg.gen.235 del 24/09/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO- INFORMATICO PER ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, PER OMESSO VERSAMENTO, OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ANNI 2015, 2016 E 2017. |
3.985,74€ |
2019 |
MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FABIO & C.
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.81 reg.gen.235 del 24/09/2019
3.985,74€
2019
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GE.AN. di Gennusa Antonino
Via Lussorio Cau, 5
90100 -
Palermo (PA)
PIVA: 04374360826
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P.o. N. 5 - Polizia Minicipale n.3 reg.gen.222 del 16/09/2019
AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORME ESTIVA, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.- IMPEGNO DEFINITIVO.- CIG. Z5E2934AB7.- |
10.767,84€ |
2019 |
GE.AN. di Gennusa Antonino
P.o. N. 5 - Polizia Minicipale n.3 reg.gen.222 del 16/09/2019
10.767,84€
2019
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TEK.R.A. S.R.L.
Via R. Raiola N.59
84012 -
Angri (SA)
CF: 04653190654
PIVA: 04653190654
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.76 del 13/09/2019
CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 335/19 ALLA DITTA TEK.R.A. SERVIZI S.R.L. - PERIODO: LUGLIO 2019. |
38.776,63€ |
2019 |
TEK.R.A. S.R.L.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.76 del 13/09/2019
38.776,63€
2019
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DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
Via Francesco Baracca
93019 -
Sommatino (CL)
CF: 01321530857
PIVA: 01321530857
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.75 del 13/09/2019
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA SERVIZIO IDRICO, CAPITOLO 193500/2, CAPITOLO 194500/2, CAPITOLO 195500/2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08/2019, GIUSTA DETERMINAZIONE SETTORIALE A. T. N° 58/2019. |
1.500,00€ |
2019 |
DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.75 del 13/09/2019
1.500,00€
2019
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