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DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
Via Francesco Baracca
93019 -
Sommatino (CL)
CF: 01321530857
PIVA: 01321530857
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.103 reg.gen.315 del 21/12/2019
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I SERVIZI DELL'AREA TECNICA - CAPITOLI: 193500/2, 194500/2, 195500/2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA. |
1.800,00€ |
2019 |
DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.103 reg.gen.315 del 21/12/2019
1.800,00€
2019
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LASER WORLD S.R.LS
Via Sardegna, 24
93019 -
Sommatino (CL)
CF: 02005590852
PIVA: 02005590852
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P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.68 reg.gen.311 del 19/12/2019
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CANTIERI DI SERVIZI DD.GG. 2181 e 2182 2018 |
3.522,54€ |
2019 |
LASER WORLD S.R.LS
P.o. N. 2 - Area Serv. Alla Persona n.68 reg.gen.311 del 19/12/2019
3.522,54€
2019
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OCEANIA RESTAURI S.R.L.
Via Xxv Aprile, 62
90047 -
Partinico (PA)
PIVA: 04925840821
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.145 del 20/12/2019
LAVORI DI "RESTAURO ED ECOSOSTENIBILITA' RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLANTICO PALAZZO COMUNALE" - CUP: D69J15001930002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - ART. 35 C. 18 D.LGS 56/2016. |
104.037,63€ |
2019 |
OCEANIA RESTAURI S.R.L.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.145 del 20/12/2019
104.037,63€
2019
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IMMEDIA S.P.A.
Corso Vitt.emanuele Iii 109
89127 -
Reggio Di Calabria (RC)
CF: 02154040808
PIVA: 02154040808
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.93 reg.gen.310 del 21/12/2019
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI. |
549,00€ |
2019 |
IMMEDIA S.P.A.
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.93 reg.gen.310 del 21/12/2019
549,00€
2019
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IMMEDIA S.P.A.
Corso Vitt.emanuele Iii 109
89127 -
Reggio Di Calabria (RC)
CF: 02154040808
PIVA: 02154040808
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.92 reg.gen.309 del 21/12/2019
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. SERVIZIO ALLINEAMENTO STOCK DEI DEBITI RESIDUI COMMERCIALI SU PIATTAFORMA CREDITI. |
2.440,00€ |
2019 |
IMMEDIA S.P.A.
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.92 reg.gen.309 del 21/12/2019
2.440,00€
2019
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SPOTO ROSALIA
Via Lorenzo Panepinto 11
92010 -
Bivona (AG)
CF: SPTRSL62C66C933B
PIVA: 01656030846
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P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.21 del 19/12/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA SPOTO ROSALIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. |
521,38€ |
2019 |
SPOTO ROSALIA
P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.21 del 19/12/2019
521,38€
2019
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SPOTO ROSALIA
Via Lorenzo Panepinto 11
92010 -
Bivona (AG)
CF: SPTRSL62C66C933B
PIVA: 01656030846
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P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.21 del 19/12/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA SPOTO ROSALIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. |
8.287,26€ |
2019 |
SPOTO ROSALIA
P.o. N. 1 - Area Affari Generali n.21 del 19/12/2019
8.287,26€
2019
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POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
Viale Europa 190
00144 -
Roma (RM)
PIVA: 01114601006
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.21 del 17/12/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO E/O MANCATA DENUNCIA IMU/TASI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719353190 DEL 16/12/2019. |
9.998,00€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.21 del 17/12/2019
9.998,00€
2019
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POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
Viale Europa 190
00144 -
Roma (RM)
PIVA: 01114601006
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P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.21 del 17/12/2019
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO E/O MANCATA DENUNCIA IMU/TASI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719353190 DEL 16/12/2019. |
8.000,00€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA SERVIZI VARI
P.o. N. 3 - Area Finanziaria n.21 del 17/12/2019
8.000,00€
2019
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UNIAGENT SRL
Via Edison 129
Campobello Di Licata (AG)
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P.o. N. 4 - Area Tecnica n.144 del 17/12/2019
PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORI SERVIZIO RIFIUTI MEZZO MINIDAILY TARGATO AL 661 ZC - CAPITOLI: 116950 ART. 1 E 193950 ART. 1 - PAGAMENTO ALLA DITTA UNI AGENTO S.R.L. DI CAMPOBELLO DI LICATA. |
218,00€ |
2019 |
UNIAGENT SRL
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.144 del 17/12/2019
218,00€
2019
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