Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
Piazza San Francesco
93012 - Gela (CL) CF: 01663680856 PIVA: 01663680856 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.54
del 28/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'UMIDO - PAGAMENTO FATTURA N° 86/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 3. |
ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.54
del 28/06/2021
1.313,66€ 2021 |
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ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
Piazza San Francesco
93012 - Gela (CL) CF: 01663680856 PIVA: 01663680856 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.54
del 28/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'UMIDO - PAGAMENTO FATTURA N° 86/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 3. |
ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.54
del 28/06/2021
1.893,99€ 2021 |
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COSENTINO SERENA MARIA
Viale Sicilia 87
93100 - Caltanissetta (CL) CF: CSNSNM84M66B429G PIVA: 01967380856 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.53
del 17/06/2021 MEDICO COMPETENTE - D.LGS 81/2008 E SMI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
COSENTINO SERENA MARIA
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.53
del 17/06/2021
3.309,00€ 2021 |
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RACO SRL
C.da Gesuiti Sn
95135 - Belpasso (CT) CF: 04445660873 PIVA: 04445660873 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.52
del 17/06/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) - PAGAMENTO FATTURA N. 236/21 ALLA DITTA RACO S.R.L.DI BELPASSO (CT) MESE DI MAGGIO 2021. |
RACO SRL
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.52
del 17/06/2021
2.459,49€ 2021 |
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DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
Via Francesco Baracca
93019 - Sommatino (CL) CF: 01321530857 PIVA: 01321530857 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.51
del 10/06/2021 ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'AREA TECICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE |
DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.51
del 10/06/2021
1.350,00€ 2021 |
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DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
Via Francesco Baracca
93019 - Sommatino (CL) CF: 01321530857 PIVA: 01321530857 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.51
del 10/06/2021 ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'AREA TECICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE |
DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELIO &C. S.A.S.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.51
del 10/06/2021
1.500,00€ 2021 |
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ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
Piazza San Francesco
93012 - Gela (CL) CF: 01663680856 PIVA: 01663680856 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.49
del 08/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'UMIDO - PAGAMENTO FATTURA N° 70/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 - MESE DI APRILE 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 3. |
ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.49
del 08/06/2021
10.205,26€ 2021 |
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ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
Piazza San Francesco
93012 - Gela (CL) CF: 01663680856 PIVA: 01663680856 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.48
del 08/06/2021 PAGAMENTO FATTURA N° 494/2021 ALLA SOCIETA' IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA - MESE DI APRILE 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIONE
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.48
del 08/06/2021
4.029,85€ 2021 |
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IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL
Piazzetta Don Pedro D'altariva 1,0
93016 - Riesi (CL) CF: 02052940851 PIVA: 02052940851 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.48
del 08/06/2021 PAGAMENTO FATTURA N° 494/2021 ALLA SOCIETA' IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA - MESE DI APRILE 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.48
del 08/06/2021
5.146,19€ 2021 |
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FIBER TELECOM S.P.A.
Via Ugo La Malfa 30
90146 - Palermo (PA) PIVA: 06511490820 |
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.50
del 08/06/2021 CONFERIMENTO DELL'UMIDO C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI DI GRAMMICHELE (CT) - CAPITOLO 193800 ART.3 PERIODO: MARZO/APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. |
FIBER TELECOM S.P.A.
P.o. N. 4 - Area Tecnica n.50
del 08/06/2021
2.030,63€ 2021 |
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